Почему 1С ЗУП 3.1 неправильно считает НДФЛ?

Comments

• Цитата: и все время правлю НДФЛ вручную

  Добрый день! Ваша ошибка заключается в том, что правите НДФЛ вручную. Искать ошибку нужно при первом же неправильном начислении, отражении налога. Проверяйте последовательности документов, сроки выплат доходов. Программа "не любит" исправление предыдущих документов, поэтому и здесь может закрасться ошибка.
• Newбух, здравствуйте,

  Цитата: Программа "не любит" исправление предыдущих документов, поэтому и здесь может закрасться ошибка.

  знаю, я не правлю предыдущие документы, я вношу исправления во вновь созданную ведомость на выплату второй части зарплаты, вместе с которой перечисляю НДФЛ. В ведомости на аванс НДФЛ не заполняется и я не правлю его, там все идеально.

  Цитата: Искать ошибку нужно при первом же неправильном начислении, отражении налога. Проверяйте последовательности документов, сроки выплат доходов.

  я уже всё по 100 раз перепроверила, аванс выдаю 25-го числа, когда зп еще не начислена. ЗП начисляю последним днем месяца, вторую часть зарплаты выдаю 10-го числа следующего месяца, с ней же и НДФЛ удерживаю. Что не так?
  Может где-то в настройках что-то не так?
  В меню Выплаты есть раздел "Подтверждение выплаты доходов", я не пользуюсь этой вкладкой, может надо?
• Студентка-заочница, попробуйте сформировать регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц. По сотрудникам проверьте правильность отражения дат начисленного налога, удержанного и перечислений. Возможно там сможете обнаружить, откуда пошло искажение.
  
  

  Цитата: В меню Выплаты есть раздел "Подтверждение выплаты доходов", я не пользуюсь этой вкладкой, может надо?

  Этим разделом Вы пользуетесь, если реальная дата выплаты дохода не совпадает с предполагаемой датой оплаты, указанной в ведомости.
• Newбух, 

  Цитата: По сотрудникам проверьте правильность отражения дат начисленного налога, удержанного и перечислений. Возможно там сможете обнаружить, откуда пошло искажение.

  эти регистры проверяю ежемесячно, там всё отлично. Во вложении сделала по одному сотруднику, а вообще это по всем
  Правда, уже в голове не укладывается, что еще сделать, чтоб НДФЛ заполнялся в ведомости на выплату зп
• Студентка-заочница, в регистре есть вопросы. Смотрим таблицы с налогами:
  Исчислено налога: Дата получения дохода 31.01.18
  Удержано налога: Дата получения дохода 09.02.18
     Дата удержания налога 09.02.18
  Перечисление налога: Месяц налогового периода - Февраль
      Дата 09.02.18.
  
  Почему в таблице "Удержание налога" дата получения дохода стоит 09.02.18? Если это заработная плата за январь, то датой получения дохода признается последний день месяца, за который начисляется заработная плата.
  В таблице: "Перечисление налога" указан месяц налогового периода февраль. Если заработная плата выплачивалась 09.02.18 за январь, то и месяц налогового периода должен быть январь.
• Newбух, 
  

  Цитата: Почему в таблице "Удержание налога" дата получения дохода стоит 09.02.18?

  потому что удержанный налог регистрируется документов "ведомость в кассу", а ведомость проведена 09.02.2018 когда фактически и была выплата зп.

  Цитата: Если это заработная плата за январь, то датой получения дохода признается последний день месяца, за который начисляется заработная плата.

  это я знаю, но как мне это объяснить программе, я же уже спрашивала 

  Цитата: Может где-то в настройках что-то не так?
• Студентка-заочница, можете сделать скрины документов "Начисление зарплаты" вкладку НДФЛ и "Ведомость в кассу" за январь.
  

  Цитата: Может где-то в настройках что-то не так?

  Если нужно вести учет по территориям или подразделениям, то нужно смотреть настройки. Не думаю, что есть какие-то определенные настройки для стандартного расчета НДФЛ. Практически все настройки уже заложены.
• Добрый день, в старой версии программы не было, запрета изменения данных, но и документы сами собой не распроводились как в новой версии, помогает в новой ставить данный запрет, сдала отчетность, поставила запрет.
• Newбух, 

  Цитата: Если нужно вести учет по территориям или подразделениям, то нужно смотреть настройки.

  этого, слава Богу, не надо
  
  

  Цитата: помогает в новой ставить данный запрет, сдала отчетность, поставила запрет.

  Екатерина819398, здравствуйте, зачем мне это? я не перепровожу старые документы
• Студентка-заочница, добрый день!
  Спасибо за скрины. В документе начисление зарплаты где указывается дата выплаты дохода? Второй вопрос: каким документом подтверждаете перечисление НДФЛ? И третий вопрос: в ведомости есть слова "в т.ч. в счет ранее исчисленного" - это искажение не тянется с прошлых периодов (годов)?
• Цитата: Студентка-заочница, добрый день!Спасибо за скрины. В документе начисление зарплаты где указывается дата выплаты дохода? Второй вопрос: каким документом подтверждаете перечисление НДФЛ? И третий вопрос: в ведомости есть слова "в т.ч. в счет ранее исчисленного" - это искажение не тянется с прошлых периодов (годов)?

  Доброе утро, дату выплаты вы формируете платежной ведомостью, там же можно указать перечисление НДФЛ, искажение может тянуться от того, что предыдущий документ выплаты разпровелся.
• Цитата: В документе начисление зарплаты где указывается дата выплаты дохода?

  Newбух, во вкладке НДФЛ
  

  Цитата: Второй вопрос: каким документом подтверждаете перечисление НДФЛ?

  Ведомостью на выплату зп

  Цитата: И третий вопрос: в ведомости есть слова "в т.ч. в счет ранее исчисленного" - это искажение не тянется с прошлых периодов (годов)?

  Это, как мне объяснили программисты, из-за переносов остатков

  Цитата: В этой версии 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1440) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.54)работаю с января 2018г

  так заполнились остатки на 01.01.2018г
  

  Цитата: искажение может тянуться от того, что предыдущий документ выплаты разпровелся.

  что это за явление и как это исправить?
  Ответа на свой вопрос

  Цитата: а вот с НДФЛ (с галочкой "Налог перечислен вместе с зп") непонятно что творится - из 45-ти сотрудников НДФЛ заполнен у 5-ти и то совершенно неправильный, там где должно быть 1768,0руб программа ставит 5,0руб. Хотя в анализе НДФЛ исчисленный налог правильный.

  я так и не получила. Может еще что посоветуете?
• Цитата: Цитата: И третий вопрос: в ведомости есть слова "в т.ч. в счет ранее исчисленного" - это искажение не тянется с прошлых периодов (годов)?Это, как мне объяснили программисты, из-за переносов остатковЦитата: В этой версии 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1440) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.54) работаю с января 2018гтак заполнились остатки на 01.01.2018г

  Если остатки на начало года по сотрудникам стоят неверные, то дальше ничего не будет правильно рассчитываться. Остатки не удержанного налога по сотрудникам на начало года должен соответствовать действительности. Если их не должно быть, то и при переносе остатков их не будет.
  
  

  Цитата: Ответа на свой вопросЦитата: а вот с НДФЛ (с галочкой "Налог перечислен вместе с зп") непонятно что творится - из 45-ти сотрудников НДФЛ заполнен у 5-ти и то совершенно неправильный, там где должно быть 1768,0руб программа ставит 5,0руб. Хотя в анализе НДФЛ исчисленный налог правильный.я так и не получила. Может еще что посоветуете?

  Я могу лишь посоветовать сверить "перенесенные" остатки (в идеале ошибку ищут с самого первого искажения, но если был перенос из программы в программу, то есть документ "ввод начальных остатков", можно там исправить - но это не правильно). И перепровести документы этого года. Проверить, чтоб в документе начисления зарплаты, отпусков, больничных стояли даты выплаты доходов и эти даты соответствовали ведомостям к этим начислениям. Месяцы в ведомостях соответствовали месяцам начисления. Документы должны быть проведены в стогом порядке (начисление-ведомость).
  Это будет сейчас очень кропотливая работа. По своему опыту говорю. В прошлом году тоже столкнулась с сумбурным автозаполнением. И долго ошибки искала. Зато теперь все как положено.
  Удачи!
• Newбух, скажите, пожалуйста, есть "Начальная задолженность по зарплате" в ней месяц стоит "Декабрь 2017г", а дата 09.02.2018г. может в ней надо дату поменять на 01.01.2018г?
  и еще есть "Операции учета НДФЛ", этот документ вообще не заполнен, а может надо его заполнить данными за декабрь 2017г?
• Цитата: есть "Начальная задолженность по зарплате" в ней месяц стоит "Декабрь 2017г", а дата 09.02.2018г. может в ней надо дату поменять на 01.01.2018г?

  Где дата стоит? Дата документа, тогда действительно ставьте 01.01.18.
  И если есть невыплаченная зарплата, то будет и неудержанный НДФЛ и он тоже должен быть отражен в остатках или другим документом.