Как заполнять строку 090 расчета по страховым взносам при возмещении средств из ФСС?
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться:
Пришло требование из ифнс о предоставлении уточненного расчета, т к (цитирую ) "В разделе 1 приложении 2 по строкам 090 неверно исчислены суммы страховых взносов,
подлежащие уплате либо возврату. Строка 090 рассчитывается по формуле строка 060 - строка
070 + строка 080. Если сумма с +, то ставим признак 1 (к уплате). А если сумма с -, то ставим
признак 2 (к возврату). По всем графам. Эти же суммы соответственно заполняются в строках
110, 111, 112, 113 (если к уплате), 120, 120, 122, 123 (если к возврату).
Требуется представление уточненного расчета."
Расчет за 9 месяцев.Возмещение пришло за предыдущие месяцы(не за июль-август-сентябрь).
Начисление взносов не идет(только 1 декретница получает пособие и возмещаем их)-строка 060 не заполняется
строка 070 гр.1 ставим сумму с начала года, а в гр. 4(за 2 месяц квартала) ставим сумму, которую выплачивали декретнице
В этом же месяце приходило возмещение от фсс, ставим по строке 080 гр.4 сумму возмещения, гр.1 эта же сумма(приходило только 1 возмещение)
Итак, строка 090:
[img big=/Files/ForumUpload/1940584_big.НА!!!!!.id-o_1c3kq3mq21dmp1t8414ess2t1i5hn.jpg]/Files/ForumUpload/1940584.НА!!!!!.id-o_1c3kq3mq21dmp1t8414ess2t1i5hn.jpg[/img]Может тогда возмещение это в строке 080 не ставить?раз оно не за эти месяцы?
Помогите пожалуйста разобраться:
Пришло требование из ифнс о предоставлении уточненного расчета, т к (цитирую ) "В разделе 1 приложении 2 по строкам 090 неверно исчислены суммы страховых взносов,
подлежащие уплате либо возврату. Строка 090 рассчитывается по формуле строка 060 - строка
070 + строка 080. Если сумма с +, то ставим признак 1 (к уплате). А если сумма с -, то ставим
признак 2 (к возврату). По всем графам. Эти же суммы соответственно заполняются в строках
110, 111, 112, 113 (если к уплате), 120, 120, 122, 123 (если к возврату).
Требуется представление уточненного расчета."
Расчет за 9 месяцев.Возмещение пришло за предыдущие месяцы(не за июль-август-сентябрь).
Начисление взносов не идет(только 1 декретница получает пособие и возмещаем их)-строка 060 не заполняется
строка 070 гр.1 ставим сумму с начала года, а в гр. 4(за 2 месяц квартала) ставим сумму, которую выплачивали декретнице
В этом же месяце приходило возмещение от фсс, ставим по строке 080 гр.4 сумму возмещения, гр.1 эта же сумма(приходило только 1 возмещение)
Итак, строка 090:
[img big=/Files/ForumUpload/1940584_big.НА!!!!!.id-o_1c3kq3mq21dmp1t8414ess2t1i5hn.jpg]/Files/ForumUpload/1940584.НА!!!!!.id-o_1c3kq3mq21dmp1t8414ess2t1i5hn.jpg[/img]Может тогда возмещение это в строке 080 не ставить?раз оно не за эти месяцы?
Comments
-
БухОнлайн,
Очень жду помощи по данному вопросу...Спасибо -
Добрый день!Цитата: Может тогда возмещение это в строке 080 не ставить?раз оно не за эти месяцы?Надо ставить.
Цитата: если возмещение сумм расходов плательщика осуществляется в одном отчетном периоде по расходам, произведенным в другом отчетном периоде,отражать данные суммы необходимо в расчете за отчетный период применительно к месяцу, в котором территориальными органами ФСС России осуществлено указанное возмещение.При приеме расчета ФНС сверяет показатели в строке 080 с данными в КРСБ. Должны выполняться контрольные соотношения:Цитата: гр. 3 ст. 80 = сумме выделенных ФСС средств на осуществление (возмещение) расходов в 1-ом месяце отчетного периодагр. 4 ст. 80 = сумме выделенных ФСС средств на осуществление (возмещение) расходов во 2-ом месяце отчетного периодагр. 5 ст. 80 = сумме выделенных ФСС средств на осуществление (возмещение) расходов в 3-ем месяце отчетного периода -
KEGa, добрый день!
я,конечно,извиняюсь,но из вашего Сообщения я так и не поняла,что конкретно неправильно заполнено у меня.В требовании говорится,что неправильно заполнены суммы по строке 090(я понимаю,что она вычисляемся как стр.060-стр.070+стр.080)....возмещение от фсс пришло в августе(я его и поставила соответственно во 2 месяц и в графу итого).Это возмещение за 4 месяца (январь-апрель). -
Единственное, что смущает в этом заполнении, это прочерки в 1-м и 3-м месяце. Для числовых показателей должен проставляться 0.00. Остальные суммы указаны верно.
-
Добрый день!Цитата: Единственное, что смущает в этом заполнении, это прочерки в 1-м и 3-м месяце. Для числовых показателей должен проставляться 0.00.Прочерки и означают нули...когда нажимаешь на прочерк, появляется автоматом 0.00
Тогда я ничего не понимаю...До инспектора не дозвониться уже неделю,не узнать лично, что ему не понравилось в отчете...бред какой-то
